2019年第一季度根河市預算執行分析

文章來源:財政局作者:佚名 發布時間:2019年04月18日 點擊數: 次 字體:

在根河市委、市政府的的正確領導下,按照呼倫貝爾市財政工作的總體部署,根河市財政局始終把組織收入工作擺在首要位置,在“保工資、保運轉”的基礎上,加大民生投入力度,第一季度收支完成情況如下:

一、財政收入:截止3月31日,我市一般公共預算收入完成1,495萬元,完成年初預算的22.0%,同比減少289萬元,下降16.2%。其中:稅務系統完成1,301萬元,完成年初預算的21.9%,同比減少356萬元,下降21.5%;財政非稅完成194萬元,完成年初預算的22.4%,同比增加67萬元,增長52.8%。

收入分構成情況:上劃中央稅收2,524萬元,完成預算的29.7%;上劃自治區稅收793萬元,完成預算的18.9%;上劃呼倫貝爾市稅收770萬元,完成預算的19.7%。如圖:

按照全口徑統計,1--3月份,我市稅收收入累計完成5,410萬元。其中:駐我市五大森工公司等第一産業實現企業所得稅、營業稅等各項稅金67萬元;電力、熱力、木材加工業、礦産業、建築安裝業等第二産業實現增值稅、企業所得稅、營業稅及其附加3,685萬元;流通業、服務餐飲業等第三産業實現個人所得稅、企業所得稅、房産稅等各項稅金1,658萬元。

增值稅,累計完成2,102萬元,較上年同期減少86萬元,下降3.9%。

企業所得稅,累計入庫1,687萬元,較上年同期減少480萬元,下降22.2%。變化的主要原因是:減收原因根河市森鑫礦業開發有限責任公司銷量減少鉛鋅礦價格下降減少306萬元;根河市農村信用社收入減少484萬元。增收原因呼倫貝爾山金礦業預繳稅款113萬元;我市境內建築行業工程結算同比增加202萬元。

個人所得稅,累計入庫766萬元,較上年同期減少665萬元,下降46.5%。變化的主要原因是:工資薪金免征額由3,500元提高到5,000,導致同比減少543萬元;個體工商戶減免政策影響,同比減少123萬元。

資源稅累計入庫303萬元,較上年同期減少68萬元,下降18.3%

土地使用稅,累計入庫12萬元,同比減少111萬元,下降90.2%。變化的主要原因是:由于政策性原因繳納時間調整。

房産稅累計入庫10萬元,同比減少270萬元,下降96.4%。變化的主要原因是:由于政策性原因繳納時間調整。

契稅累計入庫59萬元,同比增加31萬元,增長110.7%。變化的主要原因是:根河市三興房地産開發有限責任公司新建項目,取得土地使用權,産生土地轉讓金繳納契稅26萬元。

其他各項稅收與上年同期相比,增減幅度微小,無明顯變化。

二、財政支出:一般公共預算支出累計完成43,942萬元,同比增加6,963萬元,增長18.8%。其中:教育、衛生、社會保障和就業等民生支出達40,438萬元,占一般公共預算支出的92.0%。

支出按功能分類:

一般公共服务支出1,916万元,同比减少204万元, 下降9.6%。

公共安全支出627萬元,同比增加15萬元,增長2.4%。

教育支出4,985萬元,同比增加1,135萬元,增長29.5%。變化的主要原因是:本年度工資及匹配款較上年有所增長。

科學技術支出16萬元,同比減少3萬元,下降15.8%。

文化體育與傳媒支出658萬元,同比減少207萬元,下降23.9%,變化主要原因是本年度工資及匹配款較上年有所增長;上年度撥付冷極節經信20萬本年度未發生;上年度撥付各健身中心取暖費60萬本年度未發生。

社會保障和就業支出27,827萬元,同比增加9,277萬元,增長50.0%,變化的主要原因是本年度上級養老保險轉移支付執行進度較上年增加。

醫療衛生與計劃生育支出4,963元,同比增加681萬元,增長15.9%,變化的主要原因是本年匹配款較上年有所增長;上級居民基本醫療保險執行進度較上年增加。

節能環保支出完成82萬元,同比增加15萬元,增長22.4%。變化的主要原因是本年度工資及匹配款較上年有所增長;本年取暖費執行較上年早,上年同期未發生。

城乡社区事务支出715万元,同比减少4,094万元, 下降85.1%。变化的主要原因是上年支出森工文化园工程款1,000万元、执法局购买服务500万元、林海路工程款300万元、供热补贴300万元、贷款利息1488万元,本年未发生。

農林水事務支出395萬元,同比增加57萬元,增長16.9%,變化的主要原因是本年度工資及匹配款較上年有所增長。

交通運輸支出202萬元,同比增加9萬元,增長4.7%。

災害防治及應急管理支出支出52萬元,同比增加7萬元,增長15.6%,變化的主要原因是本年度工資及匹配款較上年有所增長。

商業服務業支出79萬元,同比減少83萬元,下降51.2%,變化的主要原因是旅遊局由于機構改革合並到文廣局,所使用款項調整到文化傳媒款項。

國土資源氣象等事務支出99萬元,同比增加25萬元,增長33.8%,變化的主要原因是本年度工資及匹配款較上年有所增長。

住房保障支出1,326萬元,同比增加432萬元,增長48.3%。變化的主要原因是本年度工資及匹配款較上年有所增長。

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